市文化旅游广电体育局2019年度部门决算

发布时间:2020-09-29 10:17 信息来源:郴州市文化旅游广电体育局 责任编辑: 点击量:1

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第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分

郴州市文化旅游广电体育局概况

一、 部门职责

(一)根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发〈郴州市机构改革方案〉的通知》(湘办〔2018〕63号)、《中共郴州市委办公室郴州市人民政府办公室关于印发〈郴州市机构改革实施方案〉的通知》(郴办发〔2019〕4号)设立郴州市文化旅游广电体育局,是市政府工作部门,对外可使用市文物局名称。《郴州市文化旅游广电体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》明确市文化旅游广电体育局的主要职责是:

1.负责起草历史文化保护方面的地方性法规、规章草案。研究拟订全市文化、旅游、广播电视、体育、文物政策措施、事业和产(行)业发展规划并组织实施,推进文化、旅游、广播电视、体育、文物融合发展,推进全市文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的体制机制改革。

2.指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

3.负责全市公共文化事业发展,推进文化、旅游、广播电视、体育、文物公共服务体系建设,深入实施惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、协调、监督全市文化体育设施建设。指导、推进全市文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展,推进行业信息化、标准化建设。

4.负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

5.统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育产业,组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进产业发展。

6.组织、指导全市文化市场综合行政执法工作。对文化、旅游、广播电视、体育市场经营进行行业监管,指导、监督文化旅游、广播电视、体育行业所管领域的安全生产工作,推进全市文化、旅游、广播电视、体育行业信用体系建设,依法规范市场秩序。

7.组织、指导全市文化、旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织实施全市国内、国际文化旅游市场开发战略。

8.指导、监督广播电视、网络视听节目服务机构业务工作,承担广播电视安全播出和节目传播的监测、监管,负责广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量的审查。管理全市广播电视频率、频道。组织实施全市广播电视村村通工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展和广电网与电信网、互联网三网融合。

9.组织实施《全民健身计划》和国家体育锻炼标准,承担组织考核评估工作,指导、管理全市重大群众体育活动,依法监管高危体育项目。组织实施“奥运争光计划”,负责竞技体育项目设置、布局、规划管理工作,指导全市竞技体育训练和竞赛工作,组织参加和承办国际、全国、全省、全市性体育竞赛。

10.协调指导全市文物和博物馆安全防范工作,指导全市文物安全责任落实。负责全市世界文化遗产和历史文化名城(镇、村)的审核、申报、保护和监督管理相关工作。管理和指导全市考古挖掘、文物保护工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。承担全国重点文物保护单位、省级文物保护单位的申报工作。负责文物保护利用和博物馆有关审核、审批事务及相关资质认定的管理工作。组织、指导文物保护宣传工作,组织开展重大文物保护科学创新工程,促进文物保护科学成果的转化和推广。

11.制订全市文化旅游广播电视体育文物管理队伍建设、人才培养和教育培训规划并组织实施。会同有关部门指导、监督管理文化旅游广播电视体育从业人员职业资格工作,承担有关专业人员资格认定和技术职务评审组织工作。指导市级有关行业社团的工作。指导全市有关院校开展文化、旅游、体育教育的有关工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.职责调整。有关行政审批职责按照省政府关于郴州市相对集中行政许可权改革方案批复意见,由市行政审批服务局承担。

14.有关职责分工。与市行政审批服务局的有关职责分工。市文化旅游广电体育局有关行政审批职能划转和工作交接后,按照审管分离的原则,市行政审批服务局负责有关行政审批事项的受理、审查、审批及决定送达;市文化旅游广电体育局负责组织制订、实施区域有关产业、行业发展战略、规划、政策和标准,推动行业发展,加强事中事后监管,提高公共服务有效供给等。按照审管联动的要求,市行政审批服务局负责及时将有关行政审批事项办理结果告知市文化旅游广电体育局,为事中事后监管提供依据;市文化旅游广电体育局负责及时将有关监管信息、涉及行政审批的政策文件送达市行政审批服务局,会同市行政审批服务局协调上级主管部门办理有关行政审批事项。建立审批服务联席会议制度和工作衔接配合机制,简易事项审批有关审查勘验工作由市行政审批服务局承担,重大事项审批和审批涉及专业要求较高的复杂勘验、检验检测、技术论证、联合验收等工作由市行政审批服务局牵头组织,相关部门参与并提供有关支撑服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。郴州市文化旅游广电体育局单位内设机构包括:办公室、人事科、文化艺术科、公共服务科、产业发展科、资源开发与全域旅游推进科(红色旅游指导科)、市场管理科、政策法规与安全监督科、推广传播和交流合作科、群众体育科、体育竞赛训练科、广播电视科、文物保护与考古科、非物质文化遗产与博物馆科、机关党委等科室(部门)。

(二)决算单位构成。郴州市文化旅游广电体育局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:郴州市文化旅游广电体育局单位本级。


第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:郴州市文化旅游广电体育局                              2019年度                                                 公开01表

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,032.90

一、一般公共服务支出

29

0.75

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

364.20

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.30

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

34.42

七、文化旅游体育与传媒支出

35

2,559.39

8

八、社会保障和就业支出

36

194.08

9

九、卫生健康支出

37

94.45

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

48.62

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

22

二十二、其他支出

50

959.28

23

51

本年收入合计

24

3,431.52

本年支出合计

52

3,856.87

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

1,371.21

年末结转和结余

54

945.86

27

55

总计

28

4,802.73

总计

56

4,802.73

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:郴州市文化旅游广电体育局                         2019年度                                            公开02表

单位:万元

项    目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,431.52

3,397.10

0.00

0.00

0.00

0.00

34.42

201

一般公共服务支出

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

行政运行

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

一般行政管理事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

2,694.71

2,694.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

2,165.58

2,165.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

1,051.55

1,051.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070102

一般行政管理事务

139.62

139.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

71.66

71.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070110

文化和旅游交流与合作

4.89

4.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070113

旅游宣传

366.10

366.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

483.76

483.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

49.84

49.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070201

行政运行

8.47

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070202

一般行政管理事务

41.37

41.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

113.11

113.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070305

体育竞赛

84.44

84.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070307

体育场馆

16.40

16.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

7.77

7.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070399

其他体育支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

366.18

366.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079903

文化产业发展专项支出

366.18

366.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

194.08

194.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

120.65

120.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

46.18

46.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.47

74.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

73.38

73.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

73.38

73.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

94.45

94.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

94.45

94.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

32.41

32.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

62.04

62.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

48.62

48.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

48.62

48.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

48.62

48.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

398.62

364.20

0.00

0.00

0.00

0.00

34.42

22960

彩票公益金安排的支出

364.20

364.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

364.20

364.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

34.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.42

2299901

其他支出

34.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.42

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:郴州市文化旅游广电体育局                        2019年度                                             公开03表

单位:万元

项    目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,856.87

1,322.92

2,533.95

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

行政运行

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

20406

司法

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

2040602

一般行政管理事务

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

2,559.39

1,069.78

1,489.62

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

2,030.26

1,061.31

968.96

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

1,061.31

1,061.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2070102

一般行政管理事务

139.62

0.00

139.62

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

71.66

0.00

71.66

0.00

0.00

0.00

2070110

文化和旅游交流与合作

4.89

0.00

4.89

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

48.00

0.00

48.00

0.00

0.00

0.00

2070113

旅游宣传

366.10

0.00

366.10

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

338.69

0.00

338.69

0.00

0.00

0.00

20702

文物

49.84

8.47

41.37

0.00

0.00

0.00

2070201

行政运行

8.47

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2070202

一般行政管理事务

41.37

0.00

41.37

0.00

0.00

0.00

20703

体育

113.11

0.00

113.11

0.00

0.00

0.00

2070305

体育竞赛

84.44

0.00

84.44

0.00

0.00

0.00

2070307

体育场馆

16.40

0.00

16.40

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

7.77

0.00

7.77

0.00

0.00

0.00

2070399

其他体育支出

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

366.18

0.00

366.18

0.00

0.00

0.00

2079903

文化产业发展专项支出

366.18

0.00

366.18

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

194.08

120.70

73.38

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

120.65

120.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

46.18

46.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.47

74.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

73.38

0.00

73.38

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

73.38

0.00

73.38

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

94.45

71.48

22.97

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

94.45

71.48

22.97

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

32.41

32.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

62.04

39.07

22.97

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

48.62

48.62

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

48.62

48.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

48.62

48.62

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

959.28

11.60

947.68

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

947.68

0.00

947.68

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

947.68

0.00

947.68

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

11.60

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

11.60

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

部门:郴州市文化旅游广电体育局                             2019年度                                                    公开04表

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,032.90

一、一般公共服务支出

30

0.75

0.75

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

364.20

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.30

0.30

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

2,559.39

2,559.39

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

194.08

194.08

0.00

9

九、卫生健康支出

38

94.45

94.45

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

48.62

48.62

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、其他支出

51

947.68

0.00

947.68

23

52

本年收入合计

24

3,397.10

本年支出合计

53

3,845.27

2,897.59

947.68

年初财政拨款结转和结余

25

1,273.94

年末财政拨款结转和结余

54

825.77

825.77

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

690.46

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

583.48

56

28

57

总计

29

4,671.04

总计

58

4,671.04

3,723.37

947.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:郴州市文化旅游广电体育局                       2019年度                                                  公开05表

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,897.59

1,311.32

1,586.27

201

一般公共服务支出

0.75

0.75

0.00

20133

宣传事务

0.75

0.75

0.00

2013301

行政运行

0.75

0.75

0.00

204

公共安全支出

0.30

0.00

0.30

20406

司法

0.30

0.00

0.30

2040602

一般行政管理事务

0.30

0.00

0.30

207

文化旅游体育与传媒支出

2,559.39

1,069.78

1,489.62

20701

文化和旅游

2,030.26

1,061.31

968.96

2070101

行政运行

1,061.31

1,061.31

0.00

2070102

一般行政管理事务

139.62

0.00

139.62

2070109

群众文化

71.66

0.00

71.66

2070110

文化和旅游交流与合作

4.89

0.00

4.89

2070111

文化创作与保护

48.00

0.00

48.00

2070113

旅游宣传

366.10

0.00

366.10

2070199

其他文化和旅游支出

338.69

0.00

338.69

20702

文物

49.84

8.47

41.37

2070201

行政运行

8.47

8.47

0.00

2070202

一般行政管理事务

41.37

0.00

41.37

20703

体育

113.11

0.00

113.11

2070305

体育竞赛

84.44

0.00

84.44

2070307

体育场馆

16.40

0.00

16.40

2070308

群众体育

7.77

0.00

7.77

2070399

其他体育支出

4.50

0.00

4.50

20799

其他文化体育与传媒支出

366.18

0.00

366.18

2079903

文化产业发展专项支出

366.18

0.00

366.18

208

社会保障和就业支出

194.08

120.70

73.38

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.05

0.05

0.00

2080101

行政运行

0.05

0.05

0.00

20805

行政事业单位离退休

120.65

120.65

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

46.18

46.18

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.47

74.47

0.00

20808

抚恤

73.38

0.00

73.38

2080801

死亡抚恤

73.38

0.00

73.38

210

卫生健康支出

94.45

71.48

22.97

21011

行政事业单位医疗

94.45

71.48

22.97

2101101

行政单位医疗

32.41

32.41

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

62.04

39.07

22.97

221

住房保障支出

48.62

48.62

0.00

22102

住房改革支出

48.62

48.62

0.00

2210201

住房公积金

48.62

48.62

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:郴州市文化旅游广电体育局                         2019年度                                                        公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

970.09

302

商品和服务支出

107.93

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

258.02

30201

办公费

1.45

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

131.02

30202

印刷费

0.54

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

281.65

30203

咨询费

0.75

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

26.42

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

67.21

30206

电费

2.01

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

6.15

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

37.74

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

62.69

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

7.71

30211

差旅费

6.21

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

79.86

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

15.53

30213

维修(护)费

0.10

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

2.23

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

233.30

30215

会议费

0.07

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

21.87

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

129.53

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

74.80

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.75

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

13.22

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.87

39906

赠予

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

21.29

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

3.46

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.33

39999

其他支出

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

2.89

30239

其他交通费用

47.33

30240

税金及附加费用

0.01

30299

其他商品和服务支出

7.60

人员经费合计

1,203.39

公用经费合计

107.93

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:郴州市文化旅游广电体育局                      2019年度                                                       公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

85.90

19.90

26.00

0.00

26.00

40.00

33.19

1.61

24.04

0.00

24.04

7.54

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:郴州市文化旅游广电体育局                              2019年度                                                 公开08表

单位:万元

项    目

年初结转和

结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

583.48

364.20

947.68

0.00

947.68

0.00

229

其他支出

583.48

364.20

947.68

0.00

947.68

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

583.48

364.20

947.68

0.00

947.68

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

583.48

364.20

947.68

0.00

947.68

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计4,802.73万元。与2018年相比,增加1,294.83万元,增长36.91%,主要是因为机构改革,原旅游外事侨务局与原文体广新局合并,相应的收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,431.52万元,其中:财政拨款收入3,397.10万元,占99.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%%;事业收 入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入34.42万元,占 1.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,856.87万元,其中:基本支出1,322.92万元,占34.30%;项目支出2,533.95万元,占65.70%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,671.04万元,与2018年相比,增加1,213.17元,增长35.08%,主要是因为机构改革,原旅游外事侨务局与原文体广新局合并,相应的收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3,845.27万元,占本年支出合计的99.70%,与2018年相比,财政拨款支出增加2,254.95万元,增长141.79%,主要是因为机构改革,原旅游外事侨务局与原文体广新局合并,相应的收支增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3,845.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.75万元,占0.02%;公共安全支出0.30万元,占 0.01%;文化旅游体育与传媒支出2,559.39万元,占 66.56%;社会保障和就业支出194.08万元,占5.05%;卫生健康支出94.45万元,占2.46%;住房保障支出48.62万元,占1.26%;其他支出947.68万元,占24.65%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2003.46万元,支出决算数为3,845.27万元,完成年初预算的432.64%,其中:

1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是:宣传部划转过来的人员经费用于基本开支。

2、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:年中收到的平安综治奖励经费,产生相应支出。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化)(项)年初预算为819.46万元,支出决算为1061.31万元,完成年初预算的129.51%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的政策性人员经费,支出相应增加。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(文化)(项)年初预算为142万元,支出决算为139.62万元,完成年初预算的98.32%,决算数与预算数基本持平。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)年初预算为30万元,支出决算为48万元,完成年初预算的160%,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用上年结转的文化创作与保护专项资金形成的支出。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)年初预算为400万元,支出决算为366.1万元,完成年初预算的91.53%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中财政压缩资金33.9万元。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项)年初预算为39.28万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:原旅游外事侨务局本级与郴州市旅游信息咨询服务中心的年初预算数一起申报,该笔资金为郴州市旅游信息咨询服务中心年初预算资金,但郴州市旅游信息咨询服务中心的决算是单独填报,故在局本级决算数中未体现相应支出。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为272万元,支出决算为338.69万元,完成年初预算的124.52%,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用上年结转及年中追加专项资金形成的支出。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为0万元,支出决算为71.66万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用上年结转公共文化资金形成的支出。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)年初预算为0万元,支出决算为4.89万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的会议费支出。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为8.47万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因机构改革,从原文物处划转过来的人员经费形成的支出。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为41.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因机构改革,从原文物处划转过来的业务工作经费形成的支出。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)一般行政管理事务(项)年初预算为14万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:因机构改革,该项职能划转至市委宣传部,相应经费由宣传部申报开支。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)年初预算为0万元,支出决算为84.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中返还回收的存量资金形成的开支。

15、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)年初预算为0万元,支出决算为16.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中返还回收的存量资金形成的开支。

16、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)年初预算为0万元,支出决算为7.77万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中返还回收的存量资金形成的开支。

17、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中省厅下达的第十八届雅加达亚运会奖金。

18、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)年初预算为0万元,支出决算为366.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加旅游产业发展专项经费,支出对应增加。

19、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为0.05万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革人员划转退回经费形成的支出。

20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为51.98万元,支出决算为46.18万元,完成年初预算的88.84%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中有去世的离退休人员导致支出减少。

21、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为86.89万元,支出决算为74.47万元,完成年初预算的85.71%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2019年,养老保险单位缴费比例由原20%调减至16%。

22、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为73.38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年去世的离退休人员抚恤金。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为32.41万元,支出决算为32.41万元,决算数与年初预算数持平。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2.34万元,支出决算为0万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:原旅游外事侨务局本级与郴州市旅游信息咨询服务中心的年初预算数一起申报,该笔资金为郴州市旅游信息咨询服务中心年初预算资金,但郴州市旅游信息咨询服务中心的决算是单独填报,故在局本级决算数中未体现相应支出。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为64.48万元,支出决算为62.04万元,完成年初预算的96.22%,决算数与年初预算数基本持平。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为48.62万元,支出决算为48.62万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

27、其他支出年初预算为0.00万元,支出决算为947.68万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加和使用上年结转资金安排的体育彩票公益金专项,支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,311.32万元,其中:人员经费1,203.39万元,占基本支出的91.77%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费107.93万元,占基本支出的8.23%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为85.90万元,支出决算为33.19万元,完成预算的38.64%,其中:

因公出国(境)费支出预算为19.90万元,支出决算为1.61万元,完成预算的8.09%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严控“三公”经费开支,与上年相比减少9.09万元,减少84.95%,减少的主要原因是厉行节约,严控“三公”经费开支。

公务接待费支出预算为40.00万元,支出决算为7.54万元,完成预算的18.85%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是厉行节约,严控“三公”经费开支,与上年相比增加3.97万元,增长111.2%,增长的主要原因是年中增加了红二代来郴考察开支列入了公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为26.00万元,其中购置费0万元,维护26万元,支出决算为24.04万元,完成预算的92.46%,决算数小于年初预算数的主要原因是在保证单位正常运转的情况下控制公务用车运行维护费开支,与上年相比增加3.12万元,增长14.91%,增长的主要原因是因机构改革,对接的省级部门多,工作任务繁重,导致公车运行开支增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.54万元,占22.72%,因公出国(境)费支出决算1.61万元,占4.85%,公务用车购置费及运行维护费支出决算24.04万元,占72.43%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为1.61万元,全年安排因公出国(境)团组1个,累计2人次,开支内容包括:

省厅组织赴香港进行宣传推广支出1.61万元,主要用于省厅组织赴香港进行文化旅游宣传推广活动的差旅费。

2、公务接待费支出决算为7.54万元,全年共接待来访团组66个、来宾382人次,主要是我局接待红二代来郴考察支出2.51万元及一般公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.04万元,其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费24.04万元,主要是公务用车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入364.20万元;年初结转和结余583.48万元;支出947.68万元,其中基本支出0.00万元,项目支出947.68万元;年末结转和结余0.00万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《郴州市财政局关于印发<郴州市预算支出绩效评价管理办法>的通知》(郴财绩〔2020〕2号)和《郴州市财政局关于做好市级预算部门绩效自评工作的通知》(郴财绩〔2020〕3号),我局对2019年度部门整体支出进行了绩效评价,评价报告见附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出107.93万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少61.48万元,降低36.29%。主要原因是:按照过“紧日子”的要求,压减一般性支出。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

(二)一般性支出情况

2019年本部门一般性支出情况总计617.01万元,开支会议费 96.29万元,用于召开文旅工作及业务工作等会议,人数1627人,内容主要为民宿峰会会议费64.4万元,全域旅游卡启动仪式会议费1.92万元,“健康湖南”门球及太极赛场地费4.43万元,“健康湖南”武术选拔赛费用6.04万元,“健康湖南”全民运动郴州气排球选拔赛会务费4.2万元,全市招商引资旅游文化产业发展大会5.98万元,全市文旅广体、卫生健康、医疗保障工作会议1.11万元,全市加强传统村落保护,避免建设性破坏会议0.54万元,全市公共文化体系建设及文化产业工作推进会0.24万元等;

开支培训费5.57元,用于开展艺术非遗等专业人才及业务工作培训,人数253人,内容主要为第一期乐器辅导培训班0.97万元,省导游大赛培训选拔费用1.58万元,全市文化及相关产业统计培训0.33万元,全市体育产业统计培训1.08万元,“锦绣潇湘,文旅湖南服务云”平台建设工作推进会暨接入工作培训会0.55万元;

举办各类节庆、晚会、 论坛、赛事活动,开支423.65万元,主要是(1)举办上海文旅项目招商暨旅游推介会,预算30万元,实际支出29.8万元,主要用于会场租赁、活动布置、会务服务等费用。(2)全域旅游卡启动仪式预算2.28万元,实际支出2.28万元,主要用于会场租金及活动期间食宿费。(3)举办桂林旅游推介会预算18.6万元,实际支出10万元,主要用于会场租赁、活动布置、会务服务等费用。(4)举办香港旅游推介会预算37.74万元,实际支出29.8万元,主要用于会场租赁、活动布置、会务服务等费用。(5)参加旅游产业博览会暨湖南首届旅游装备展预算13.44万元,实际支出13.44万元,用于展位租赁及场地费。(6)中韩旅游中心揭牌仪式及嘉宾团18人参加揭牌、踩线活动预算5万元,实际支出5万元,用于活动组织开展费用。(7)国际旅游节湘港高铁专列活动预算15万元,实际支出15万元,用于活动组织开展费用。(8)省摄影协会摄影大赛活动合同总额98.98万元,本年度支出10万元为摄影大赛尾款。(9)浙江考察精品民宿及召开郴州民宿推介会预算3.48万元,实际开支2.08万元,主要用于推介民宿会务费。(10)旅游民宿推介招商会预算91.15万元,实际支出26万元,主要用于推介招商会务费。(11)5.19旅游日系列宣传活动预算3.71万元,实际支出3.6万元,主要用于场地租赁、视频制作等费用。(12)第七届“湘赣粤”城市桥牌联谊赛预算5.58万元,补助2万元,用于承办单位比赛经费补助。(13)“健康湖南”羽毛球选拔赛预算13.07万元,实际支出6.25万元,主要用于场地费、比赛装备购置、人员食宿费等。(14)“江、湖、山、道”全民健身品牌专项预算67.68万元,补助5万元,用于承办单位经费补助。(15)首届校园武术展示活动预算10万元,实际支出10万元,用于活动开展经费。(16)“全民挑战日”活动预算32.79万元,实际支出10万元,主要用于活动开展经费。(17)第十三届省运会预算640万元,2019年支出209.08万元(2018年已支出288.05万元),主要用于比赛组织、奖金等开支。(18)“锦绣潇湘,别样郴州”剧(节)目创作及舞台演出策划预算30万元,实际支出27.6万元,用于节目编创、演出策划等。(19)参加庆祝新中国成立7周年“祖国颂”全省合唱比赛预算6.72万元,实际支出6.72万元,主要用于参演人员排练劳务及食宿等费用。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额433.36万元,其中:政府采购货物支出52.4万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出380.96 万元。授予中小企业合同金额339.36万元,占政府采购支出总额的78.31%,其中:授予小微企业合同金额339.36万元,占政府采购支出总额的78.31%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆11辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要是公务和业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释


(三)名词解释。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金、

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分

附件


2019年度郴州市文化旅游广电体育局本级整体支出绩效自评报告

位名称(盖章):


根据《郴州市财政局关于印发<郴州市预算支出绩效评价管理办法>的通知》(郴财绩〔2020〕2号)和《郴州市财政局关于做好市级预算部门绩效自评工作的通知》(郴财绩〔2020〕3号),我局根据财政支出绩效评价的有关规定,形成本评价报告。

一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况

(一)部门职能概述

1.职能职责。

根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发〈郴州市机构改革方案〉的通知》(湘办〔2018〕63号)、《中共郴州市委办公室郴州市人民政府办公室关于印发〈郴州市机构改革实施方案〉的通知》(郴办发〔2019〕4号)设立郴州市文化旅游广电体育局,是市政府工作部门,对外可使用市文物局名称。《郴州市文化旅游广电体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》明确市文化旅游广电体育局的主要职责是:

(一)负责起草历史文化保护方面的地方性法规、规章草案。研究拟订全市文化、旅游、广播电视、体育、文物政策措施、事业和产(行)业发展规划并组织实施,推进文化、旅游、广播电视、体育、文物融合发展,推进全市文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的体制机制改革。

(二)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(三)负责全市公共文化事业发展,推进文化、旅游、广播电视、体育、文物公共服务体系建设,深入实施惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、协调、监督全市文化体育设施建设。指导、推进全市文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展,推进行业信息化、标准化建设。

(四)负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(五)统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育产业,组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进产业发展。

(六)组织、指导全市文化市场综合行政执法工作。对文化、旅游、广播电视、体育市场经营进行行业监管,指导、监督文化旅游、广播电视、体育行业所管领域的安全生产工作,推进全市文化、旅游、广播电视、体育行业信用体系建设,依法规范市场秩序。

(七)组织、指导全市文化、旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织实施全市国内、国际文化旅游市场开发战略。

(八)指导、监督广播电视、网络视听节目服务机构业务工作,承担广播电视安全播出和节目传播的监测、监管,负责广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量的审查。管理全市广播电视频率、频道。组织实施全市广播电视村村通工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展和广电网与电信网、互联网三网融合。

(九)组织实施《全民健身计划》和国家体育锻炼标准,承担组织考核评估工作,指导、管理全市重大群众体育活动,依法监管高危体育项目。组织实施“奥运争光计划”,负责竞技体育项目设置、布局、规划管理工作,指导全市竞技体育训练和竞赛工作,组织参加和承办国际、全国、全省、全市性体育竞赛。

(十)协调指导全市文物和博物馆安全防范工作,指导全市文物安全责任落实。负责全市世界文化遗产和历史文化名城(镇、村)的审核、申报、保护和监督管理相关工作。管理和指导全市考古挖掘、文物保护工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。承担全国重点文物保护单位、省级文物保护单位的申报工作。负责文物保护利用和博物馆有关审核、审批事务及相关资质认定的管理工作。组织、指导文物保护宣传工作,组织开展重大文物保护科学创新工程,促进文物保护科学成果的转化和推广。

(十一)制订全市文化旅游广播电视体育文物管理队伍建设、人才培养和教育培训规划并组织实施。会同有关部门指导、监督管理文化旅游广播电视体育从业人员职业资格工作,承担有关专业人员资格认定和技术职务评审组织工作。指导市级有关行业社团的工作。指导全市有关院校开展文化、旅游、体育教育的有关工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)职责调整。有关行政审批职责按照省政府关于郴州市相对集中行政许可权改革方案批复意见,由市行政审批服务局承担。

(十四)有关职责分工。与市行政审批服务局的有关职责分工。市文化旅游广电体育局有关行政审批职能划转和工作交接后,按照审管分离的原则,市行政审批服务局负责有关行政审批事项的受理、审查、审批及决定送达;市文化旅游广电体育局负责组织制订、实施区域有关产业、行业发展战略、规划、政策和标准,推动行业发展,加强事中事后监管,提高公共服务有效供给等。按照审管联动的要求,市行政审批服务局负责及时将有关行政审批事项办理结果告知市文化旅游广电体育局,为事中事后监管提供依据;市文化旅游广电体育局负责及时将有关监管信息、涉及行政审批的政策文件送达市行政审批服务局,会同市行政审批服务局协调上级主管部门办理有关行政审批事项。建立审批服务联席会议制度和工作衔接配合机制,简易事项审批有关审查勘验工作由市行政审批服务局承担,重大事项审批和审批涉及专业要求较高的复杂勘验、检验检测、技术论证、联合验收等工作由市行政审批服务局牵头组织,相关部门参与并提供有关支撑服务。

(二)部门组织机构及人员情况

根据上述职责,郴州市文化旅游广电体育局内设机构15个,分别为:办公室、人事科、文化艺术科、公共服务科、产业发展科、资源开发与全域旅游推进科(红色旅游指导科)、市场管理科、政策法规与安全监督科、推广传播和交流合作科、群众体育科、体育竞赛训练科、广播电视科、文物保护与考古科、非物质文化遗产与博物馆科、机关党委等科室(部门)。2019年度郴州市文化旅游广电体育局在职人员编制数为44人,其中行政编制42人、事业编制2人,实际在职人员数46人;退休人员56人,离休人员1人,其他人员(提前退休转在职)1人。

(二)单位年度整体支出绩效目标,市级专项资金绩效目标、其他项目支出(除市级专项资金以外)绩效目标

(一)单位整体支出绩效目标

1、整体产出目标

2019年全市力争实现文化体育产业总产出及旅游产业总收入1080亿元(其中文化体育产业440亿元,旅游产业640亿元)。每万人拥有“三馆一站”公共文化设施面积450㎡;广播电视综合覆盖率均≧99.6%;人均体育场地面积≧1.6㎡。

2、整体效益目标

1、推进《郴州市中心城区公共文化设施专项规划(2015-2030年)》的落实,开展丰富多彩的群众性文体活动,不断加大农家书屋的管理力度;

2、把握正确舆论导向,关注新媒体的宣传和发展,做好党的十九大精神的宣传;

3、加强文体、旅游、科技、农业等多产业融合发展,加快文化产业项目建设,培育骨干文化企业,促进郴州文化产业不断壮大;

4、组织文艺精品创作生产和开展品牌文化活动;

5、深入推进“扫黄打非”进基层,继续保持文化市场繁荣稳定,不断完善市场管理机制;

6、加大文物保护力度,推进文化遗产全民保护意识;

7、确保广播电视监听监看工作上台阶,保障全年广播电视安全播出;

8、通过普及群众体育,不断提升竞技体育出精品、出人才。

9、开展旅游景区项目建设,开展旅游厕所建设,开展旅游宣传促销工作,接待外宾,提升旅游服务质量。

(二)业务工作经费绩效目标

1、做好文化服务进农村和进社区等民生项目;

2、做好非法卫星电视地面接收设施的整治;

3、完成省政府下达的“户户通”工程建设目标任务;

4、完成金牌30枚以上;

5、全面开展督导检查,定期组织对各县市区、各成员单位开展的专项行动情况进行督导检查;

6、苏仙岭放歌每周星期天上午8:30分至11:00分在苏仙岭风景名胜区桃花居开展苏仙放歌演出活动。

7.全市贫困村综合文化服务中心按“七个一”标准建设,达标率为100%;

8、“文化惠民”扶持专项经费:群众文化生活丰富多彩,人民群众能够享受优秀传统文化、革命文化、现代文化的文化产品。保证剧团、文化馆(群众艺术馆)、图书馆能够为人民群众提供优质的文化活动。

9、加强文化遗产保护,增强全民的保护意识。

10、旅游行业建设及质量提升。

(三)运行维护经费绩效目标

1、确保行政工作正常运行;

2、保障办公大楼日常运转;

3、保障改革人员经费。

(四)非物质文化遗产保护专项绩效目标

(1)、开展非遗展示展览活动;

(2)、实施市级非遗项目数字化记录工程;

(3)、鼓励传承人开展传承活动;

(4)、推动传统工艺非遗项目的发展振兴。

(五)旅游宣传促销费绩效目标

深耕基础市场,提升“锦绣潇湘. 别样郴州”旅游品牌的知名度。

(六)旅游产业扶持资金专项(含精品民宿)绩效目标

加强宣传,进一步创响“郴州民宿”品牌,完善智慧旅游综合管理平台的行业监管功能,对床位数进行普查,摸清旅游接待能力;对旅游抽样调查数据进行分析,为景区建设、旅游市场营销、旅游环境整治、旅游产业发展提供科学数据支撑。举办湖南旅游推介会开幕式暨文艺演出及“锦绣潇湘·别样郴州”2019年郴州文旅招商引资推介等系列活动。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2019年局本级基本支出1311.32万元,其中:工资福利支出970.09万元,商品和服务支出107.93万元,对个人和家庭的补助 233.3万元。在商品和服务支出中,“三公”经费支出为33.19万元,比上年下降2.26万元,降幅为6.38%。2019年本单位严格按制度办事,没有出现浪费和违纪违规现象。因本部门为多局合一单位,编制少,任务重,为了保障日常工作的正常运行,确保日常经费使用效益,根据中央和省、市关于公务车辆、公务接待、公务出差等相关规定,本部门采取了一系列有效措施,制定了相关的内控制度和管理办法,严格规范了日常经费开支,控制了“三公”经费支出。

(二)项目支出情况

1、业务工作经费:2019年度业务工作经费财政预算为1106.5万元,其中文旅工作经费272万元,主要是原旅游外事侨务局工作经费、旅游产业促进会工作经费等;原文体广新局业务本级工作经费205.5万元,主要为 “扫黄打非”及新闻出版工作经费、苏仙岭放歌、文化惠民及广场节庆、产业及市场、软件正版化、行政审批、卫星及广播电视、体训后备基地等工作经费;业务工作经费(预留专项)629万元,主要为公共文化建设经费、免费电影配套资金、文化惠民配套资金、文物保护等。(因机构改革职能调整,原我局新闻出版、版权、电影管理、“扫黄打非”工作职能已划转至中共郴州市委宣传部,故“扫黄打非”及新闻出版工作经费、免费电影配套资金不在我局本次绩效自评范围)。2019年支出1083.02万元,主要用于局机关工作经费、旅游产业促进会工作经费等;财政预留业务工作经费已按时按要求全额分配拨付。

2、运行维护经费:2019年度运行维护经费预算为67.8万元,支出114.74万元。主要用于机关行政运行、物业费、水电费、维修(护)费等。

3、非物质文化遗产保护专项:2019年度非物质文化遗产保护专项预算为70万元,其中本级工作经费30万元,转移支付40万元,支出53.3万元。主要用于非遗展览展示活动、非遗数字化记录工程、市级传承人补助经费等。因履行政府购买服务手续当年资金未及时拨付,执行率偏低。

4、旅游宣传促销费:2019年度旅游宣传促销费预算为400万元,支出474.91万元。主要用于举办宣传促销活动、开展宣传活动、户外及火车、高铁广告等。

5、旅游产业扶持资金:2019年度旅游产业扶持资金预算为900万元,支出584.83万元。主要用于宣传推广、2019年国际文化旅游节系列活动、智慧旅游平台建设、旅游抽样调查及床位数普查、旅游厕所建设奖补、旅游宣传资料制作等。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

我局2019年公共文化服务体系建设稳步推进,全面落实意识形态责任制,产业经济运行平稳,文艺精品创作日趋繁荣,行业监督管理严格有序,文物和非遗保护传承扎实开展,群众体育及竞技体育成绩斐然,市场营销宣传全面开展,品牌创建有序推进,开创了文旅融合新局面,全年各项目标任务圆满完成。我单位整体绩效评分为93分,具体情况如下:

1、2019年全市应建村级综合文化服务中心2376个,已建2376个,覆盖率100%,其中达到“七个一”标准的2231个,贫困村“七个一”建设达标率为100%。农村广播村村响实现全覆盖。

2、把意识形态工作摆上全局工作的重要位置,印发了《关于进一步加强市直文化旅游广电体育系统意识形态和基层党建工作的实施意见》,明确了意识形态工作的主体责任,不断强化班子成员“一岗双责”。

3、2019年我市共接待各类游客8006.16万人次,排名全省第二;旅游总收入788.73亿元,排名全省第三,同比分别增长11.9%、19.73%。

4、全面完成“送戏曲进万村 送书画进万家”活动1080场任务。在市内组织“送戏曲进校园”活动42场次。积极开展“春风进万家”文化志愿服务活动。成功举办了“欢乐潇湘·美丽郴州我的家”2019年全省群众文艺汇演活动。

5、公布市级文物保护单位42处,成功申报省级文物保护单位20处、全国重点文物保护单位7处,加大了文物保护的力度。

6、做好了广播电视安全播出、网络安全和设施保护等重要保障工作,确保了全市广播电视安全无事故。

7、2019年全市开展各类全民健身活动赛事300余项次,参与活动人数20万人次。我市武术进校园活动经验在全省推广。本年度我市共派出396名运动员参加了21个项目的比赛竞逐,共获得63枚金牌、71枚银牌、78枚铜牌。

8、成功举办2019中国湖南国际文化旅游节、2019年湖南省(秋季)乡村文化旅游节、2019中国·郴州首届民宿峰会;举办了2019湖南文化旅游推介会暨郴州文旅项目招商会和南方露营大会,组织600余名香港游客参加了“湘港”专列游郴州活动。突出文旅融合,举办了上海百家旅行社郴州踩线、“5·19中国旅游日”、徐霞客郴游之路等系列宣传活动。进一步提升了郴州旅游的知名度。全市新建和改扩建旅游厕所75座,完成年度目标(69座)的108.7%。

9、非遗展示展览活动取得良好的宣传和带货效果,促进的非遗项目的销售,提升了非遗项目的市场知名度和影响力;开展了2个非遗项目的数字化记录工作;市级代表性传承人开展带徒授艺活动,培养传承人180余名;永兴银饰制作技艺、桂东玲珑茶制作技艺、陶器烧制技艺等非遗项目得到了较好的传承和发展,尤其是玲珑茶制作技艺等传统工艺项目在自身项目取得发展的同时,带动了就业和下游贫困户的增收,为精准扶贫做出了贡献。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况,并分析其原因。

1、“扫黄打非”及新闻出版工作经费、免费电影配套资金因机构改革,工作职能已划转至中共郴州市委宣传部,这两个在专项资金的绩效结果不在我局自评范围,故与年初项目绩效目标的设置不完全一致。

2、非物质文化遗产专项支出执行率偏低,主要是因项目基础工作不扎实,履行政府购买服务手续时间滞后,导致当年资金未及时拨付,执行率偏低。

3、旅游产业扶持支出执行率偏低,该笔资金因要上政府常委会,申报及财政资金下达时间较晚,导致当年支付进度缓慢,部分资金结转至下年。

八、下一步改进措施

及时落实专项的申报进度;对财政资金下达时间滞后的项目,加强与财政部门的沟通联系,尽早取得资金的拨付,保障项目资金的投入进度,发挥资金的使用效益。并在项目资金及时到位的前提下,加快项目实施进度的推进,保证项目绩效目标的完成。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

强化各项目单位的绩效评价意识,根据年度绩效自评结果,综合评价分析,对年度绩效突出的项目,安排下一年度该项目优先保证财政资金,对于不合格的项目,会同有关部门对项目实施过程进行监督评价,是否需要整改,下年度从紧考虑安排财政资金。

市文旅广体局将年度绩效自评报告及附表在我局的门户网站进行公开,接受公众的监督,强化对财政资金支出的监控,增强公共财政支出的公正性与透明性。

其他需要说明的情况

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