郴州市文物事业管理处(市博物馆)2019年度部门决算

发布时间:2020-09-29 15:42 信息来源:郴州市文物事业管理处 责任编辑: 点击量:1

目   录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分

郴州市文物事业管理处

(市博物馆)概况

一、 部门职责

文物处主要职能是:1、贯彻执行文物政策法规;研究制订和实施全市文物事业发展规划,年度计划和管理措施。2、指导、协调全市文物保护、管理、安全、抢救、发掘、征集、研究、宣传、修缮等业务工作。3、负责全市建设工程的抢救性考古发掘工作;县级、市级文物保护单位维修项目的审批和监督,省级发上文物保护单位维修项目的初审与上报;审核文物维修项目设计单位和施工单位资质。4、负责组织、指导全市文物行政执法工作和文物市场管理,指导民间收藏协会工作;会同有关部门依法查处有关文物方面的违法行为;对查处盗窃、盗掘、破坏、走私和非法经营文物的大(要)案提出有关意见。5、负责市级文物保护单位的审核及省级文物保护单位和全国重点文物保护单位、世界物质文化遗产项目的申报工作;协助办理历史文化名城(历史文化街区)、名镇名村和传统古村落的申报工作。6、编制和申报文物事业专项经费预算,会同有关部门审核和监督专项经费的使用。7、负责全市各级各类博物馆、纪念馆的有关指导与管理;统筹规划全市文物、博物馆系统专业人才的培训;组织、指导文物和博物馆方面的科学研究和科技保护工作;8、完成市人民政府及上级主管部门交办的其他工作。

博物馆主要职能是:1、负责文物和标本的征集收藏、保护管理;2举办陈列展览,对公众进行社会教育和服务;3开展有关专业学科及应用技术的研究。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。文物处内设:综合科、行政执法督查科、文物保护科、博物馆管理科。

(二)决算单位构成。郴州市文物事业管理处(市博物馆)2019年部门决算汇总公开单位构成包括:郴州市文物事业管理处(市博物馆)本级。


第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:郴州市文物事业管理处(市博物馆)                      2019年度                                                 公开01表

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

578.13

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

586.31

8

八、社会保障和就业支出

36

33.55

9

九、卫生健康支出

37

27.65

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

17.38

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

22

二十二、其他支出

50

4.31

23

51

本年收入合计

24

578.13

本年支出合计

52

669.20

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

172.12

年末结转和结余

54

81.05

27

55

总计

28

750.25

总计

56

750.25

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:郴州市文物事业管理处(市博物馆)                  2019年度                                            公开02表

单位:万元

项    目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

578.13

578.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

499.55

499.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

499.55

499.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070201

行政运行

303.38

303.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070202

一般行政管理事务

196.17

196.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

33.55

33.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

33.55

33.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

4.58

4.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.97

28.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

27.65

27.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

27.65

27.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

11.59

11.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

16.06

16.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.38

17.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.38

17.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

17.38

17.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:郴州市文物事业管理处(市博物馆)                  2019年度                                           公开03表

单位:万元

项    目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

669.20

399.58

269.62

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

586.31

316.69

269.62

0.00

0.00

0.00

20702

文物

586.31

316.69

269.62

0.00

0.00

0.00

2070201

行政运行

316.69

316.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2070202

一般行政管理事务

239.16

0.00

239.16

0.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

30.46

0.00

30.46

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

33.55

33.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

33.55

33.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

4.58

4.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.97

28.97

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

27.65

27.65

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

27.65

27.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

11.59

11.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

16.06

16.06

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.38

17.38

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.38

17.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

17.38

17.38

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4.31

4.31

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

4.31

4.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

4.31

4.31

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

部门:郴州市文物事业管理处(市博物馆)                      2019年度                                                  公开04表

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

578.13

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

586.31

586.31

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

33.55

33.55

0.00

9

九、卫生健康支出

38

27.65

27.65

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

17.38

17.38

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

23

52

本年收入合计

24

578.13

本年支出合计

53

664.89

664.89

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

167.81

年末财政拨款结转和结余

54

81.05

81.05

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

167.81

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

745.94

总计

58

745.94

745.94

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:郴州市文物事业管理处(市博物馆)                    2019年度                                            公开05表

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

664.89

395.27

269.62

207

文化旅游体育与传媒支出

586.31

316.69

269.62

20702

文物

586.31

316.69

269.62

2070201

行政运行

316.69

316.69

0.00

2070202

一般行政管理事务

239.16

0.00

239.16

2070205

博物馆

30.46

0.00

30.46

208

社会保障和就业支出

33.55

33.55

0.00

20805

行政事业单位离退休

33.55

33.55

0.00

2080502

事业单位离退休

4.58

4.58

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.97

28.97

0.00

210

卫生健康支出

27.65

27.65

0.00

21011

行政事业单位医疗

27.65

27.65

0.00

2101101

行政单位医疗

11.59

11.59

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

16.06

16.06

0.00

221

住房保障支出

17.38

17.38

0.00

22102

住房改革支出

17.38

17.38

0.00

2210201

住房公积金

17.38

17.38

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:郴州市文物事业管理处(市博物馆)                         2019年度                                                 公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

337.25

302

商品和服务支出

31.93

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

76.45

30201

办公费

1.66

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

38.36

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

111.96

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

4.23

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

10.82

30205

水费

0.18

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

28.97

30206

电费

0.57

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

1.58

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

12.71

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

18.30

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

6.17

30211

差旅费

1.07

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

27.37

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

1.92

30213

维修(护)费

0.10

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

26.09

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

22.81

30217

公务接待费

0.06

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

2.25

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.66

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.60

39906

赠予

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

10.70

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.63

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.01

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.40

30239

其他交通费用

12.10

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

2.64

人员经费合计

363.35

公用经费合计

31.93

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:郴州市文物事业管理处(市博物馆)                       2019年度                                             公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19.55

7.00

12.55

2.78

0.00

1.56

0.00

1.56

1.23

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:郴州市文物事业管理处(市博物馆)                       2019年度                                                公开08表

单位:万元

项    目

年初结转和

结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计750.25万元,其中本年收入合计578.13万元、事业基金弥补收入差额0.00万元、年初结转和结余172.12万元。支出总计750.25万元,其中本年支出合计669.20万元、结余分配0.00万元、年末结转和结余81.05万元。收、支总计与2018年相比,减少243.70万元,减少24.52%,主要是因为机构改革,年中随划转人员划拨了人员及项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计578.13万元,其中:财政拨款收入578.13万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计669.20万元,其中:基本支出399.58万元,占59.71%;项目支出269.62万元,占40.29%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计745.94万元,与2018年相比,减少243.46元,减少24.61%,主要是因为机构改革,年中随划转人员划拨了人员及项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出664.89万元,占本年支出合计的99.36%,与2018年相比,财政拨款支出增加122.41万元,增长22.57%,主要是因为加大力度保障个人工资福利。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出664.89万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出586.31万元,占 88.18%;社会保障和就业支出33.55万元,占5.05%;卫生健康支出27.65万元,占4.16%;住房保障支出17.38万元,占2.61%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为597.40万元,支出决算数为664.89万元,完成年初预算的111.30%,其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)

年初预算为274.81万元,支出决算为316.69万元,完成年初预算的115.24%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加政策性人员经费。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为244万元,支出决算为239.16万元,完成年初预算的98%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因机构改革,部分资金在郴州市文化旅游广电体育局支付。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)

支出决算为30.46万元,年初预算未安排,为上年度财政预算拨款结余资金。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

年初预算为4.59万元,支出决算为4.58万元,完成年初预算的99.98%,决算数同年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为28.97万元,支出决算为28.97万元,完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为11.59万元,支出决算为11.59万元,完成年初预算的100.00%。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为16.06万元,支出决算为16.06万元,完成年初预算的100.00%。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为17.38万元,支出决算为17.38万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出395.27万元,其中:人员经费363.35万元,占基本支出的91.92%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费31.93万元,占基本支出的8.08%,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.55万元,支出决算为2.78万元,完成预算的14.24%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,未发生任何费用。

公务接待费支出预算为12.55万元,支出决算为1.23万元,完成预算的9.79%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出,与上年相比减少-0.89万元,减少41.90%,减少的主要原因是因机构改革,市文物处职能已划至郴州市文化旅游广电体育局与郴州市文化市场综合执法局。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.00万元其中购置费0万元,维护7万元,支出决算为1.56万元,完成预算的22.22%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出,与上年相比减少5.44万元,减少77.71%,减少的主要原因是因机构改革,我单位的执法用车划为郴州市文化市场综合执法局使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.23万元,占44.24%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.56万元,占55.76%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为1.23万元,全年共接待来访团组15个、来宾104人次,主要是一般公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.56万元,其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费1.56万元,主要是车辆的日常维护支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《郴州市财政局关于印发<郴州市预算支出绩效评价管理办法>的通知》(郴财绩〔2020〕2号)和《郴州市财政局关于做好市级预算部门绩效自评工作的通知》(郴财绩〔2020〕3号),我单位对2019年度部门整体支出进行了绩效评价,评价报告见附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出31.93万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少34.70万元,降低48%。主要原因是:压减一般性开支。

(二)一般性支出情况

2019年本部门一般性支出情况总计201.61万元。开支会议费0.05万元,用于召开编制《红军长征文物旧址保护利用规划》第一次调勘工作情况汇报会,人数26人,内容为1、汇报第一次实地调勘后,规划编制工作情况,2、各相关县市区负责人提出编制工作补充及修改意见,3、市文旅广体局领导发言,4、下一次工作安排;开支培训费0.04万元,用于市博物馆专技人员参加继续教育培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额51.92万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.92万元。授予中小企业合同金额51.92万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额51.92万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,是执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1套。


第四部分

名词解释


(三)名词解释。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金、

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分

附件


2019年度郴州市文物事业管理处

(市博物馆)本级整体支出绩效

自 评 报 告

郴州市文物事业管理处(市博物馆)(盖章):


一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况

郴州市文物事业管理处及郴州市博物馆分属参照公务员管理单位和公益一类全额拨款事业单位,核定全额事业编26人(其中:市文物处15人,市博物馆11人),年末实有职工人数13人(市博物馆):其中在编人员9人,编外聘用退伍人员2人,退休人员2人。

文物处内设:综合科、行政执法督查科、文物保护科、博物馆管理科。

文物处主要职能是:1、贯彻执行文物政策法规;研究制订和实施全市文物事业发展规划,年度计划和管理措施。2、指导、协调全市文物保护、管理、安全、抢救、发掘、征集、研究、宣传、修缮等业务工作。3、负责全市建设工程的抢救性考古发掘工作;县级、市级文物保护单位维修项目的审批和监督,省级发上文物保护单位维修项目的初审与上报;审核文物维修项目设计单位和施工单位资质。4、负责组织、指导全市文物行政执法工作和文物市场管理,指导民间收藏协会工作;会同有关部门依法查处有关文物方面的违法行为;对查处盗窃、盗掘、破坏、走私和非法经营文物的大(要)案提出有关意见。5、负责市级文物保护单位的审核及省级文物保护单位和全国重点文物保护单位、世界物质文化遗产项目的申报工作;协助办理历史文化名城(历史文化街区)、名镇名村和传统古村落的申报工作。6、编制和申报文物事业专项经费预算,会同有关部门审核和监督专项经费的使用。7、负责全市各级各类博物馆、纪念馆的有关指导与管理;统筹规划全市文物、博物馆系统专业人才的培训;组织、指导文物和博物馆方面的科学研究和科技保护工作;8、完成市人民政府及上级主管部门交办的其他工作。

博物馆主要职能是:1、负责文物和标本的征集收藏、保护管理;2举办陈列展览,对公众进行社会教育和服务;3开展有关专业学科及应用技术的研究。

(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,市级专项资金绩效目标、其他项目支出(除市级专项资金以外)绩效目标

目标1:举办5.18博物馆日、文化遗产日等展览活动

目标2:对急需保护的不可移动文物点进行保护维修

目标3:对工程建设中发现的文物进行考古调查、勘探和抢救性发掘

目标4:全市国有文物保护单位安全巡查

目标5:开展文物征集

目标6:保障博物馆正常开馆

目标7:进行红色文化保护工作

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出395.27万元,其中:人员经费363.34万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费31.93万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)

“三公”经费的使用和管理情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.55万元,“三公”经费支出决算为2.78万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次);公务用车购置及运行费支出决算为1.56万元(公务用车购置0台,保有量1台);公务接待费支出决算为1.22万元(国内公务接15批,共计104人;国外公务接待0批,共计0人)

(二)项目支出情况

2019年市文物处年初预算安排项目资金244万元(包括业务工作经费130万元、博物馆运行经费114万元)已全部到位。

市级项目资金实际使用情况:

①业务工作经费支出114.27万元,主要用于文物征集、文物保护单位安全巡查、对地下文物进行抢救性考古、发掘等支出。

②博物馆运行经费支出155.35万元,主要用于博物馆聘用人员的工资、社会保障缴费等支出及博物馆日常的办公费、邮电费、印刷费、办公设备购置等支出。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

根据《郴州市财政局关于做好市级预算部门绩效自评工作的通知》,我单位认真按照市委、市政府决策部署,按照保进度、重质量、求实效的要求,全面推进各项项目工作,较好地完成了各项目标任务。根据评分细则,得分94.5分。具体工作情况如下:

(一)抢抓机遇,全力做好国保、省保的申报工作,我市文物保护单位保护级别大幅攀升,保护发展潜力显著提升。

今年我市板桥刘家古建筑群等20处市级文物保护单位成功申报为第十批湖南省省级文物保护单位;桂阳桐木岭矿冶遗址、永兴板梁村古建筑群等7处文保单位成功申报为第八批全国重点文物保护单位,此入选国保的数量创历史新高,处于全省第一方阵,并同时实现了、桂东两县国保单位零的突破。截至目前,我市共有各级文物保护单位465处,其中全国重点文物保护单位15处42个点,省级文物保护单位98处174个点,市级文物保护单位153处,县级文物保护单位199处。

(二)夯实基础,大力提升文物保护利用力度。

1.坚持规划先行,持续推进文物保护单位保护规划编制。完成全国重点文物保护单位湘南起义旧址群保护规划编制;郴州市长征类红色文物保护单位保护规划编制(已进行了两次评审,拟上市政府常务会议上通过);完成中央红军长征“半条被子”故事发生地旧址、飞天山欧阳氏宗祠、夏寿田故居、观音岩寺等50处省级及以上文保单位保护修缮方案的初审和上报工作;完成资兴中田村、永兴文庙等12处市级文物保护单位保护修缮方案的审批工作。

2.指导监督全市文物保护工程的实施。今年共实施湘南起义旧址群——中共嘉禾南区支部活动旧址萧克故居、刘氏宗祠等32处文物保护工程,其中20处已竣工。开展全市文化遗产保护利用工作检查推进专项行动,对全市省级以上文保单位保护修缮情况进行全面检查,在文保工程实施过程中加强监管,发现问题立即要求整改,督促汝城县完成省级文物保护单位石泉村古建筑群修缮工程质量安全整改工作。

3.加大革命文物保护利用力度,推进红色旅游的发展。充分落实中办、国办《关于实施革命文物保护利用工程(2018-2022年)的意见》文件精神,统筹推进了我市的革命文物保护利用工作。全市11个县市区对所辖区域的革命文物进行全面排查和考证梳理,全部完成了革命文物保护利用工程四年行动计划(2019-2022年)的编制工作,列出了任务清单、责任清单和工作进度,真正摸清了革命文物家底,切实做到储备一批、实施一批、完工一批,力争到2022年完成所有革命文物本体的抢修工作。精心指导革命文物陈列展示利用工作,重点做好湘南起义旧址群、红军长征的各重要节点及革命名人故居的陈列展示,已完成湘南起义旧址群——汝城会议旧址、郴县苏维埃旧址桂阳苏维埃等旧址的陈列工作,正在实施湘南起义旧址群——中共南区支部活动旧址(萧克故居)的陈列布展工作。

4.市博物馆做好未成年人思想道德建设和宣传教育工作。先后举办“金猪生肖图片展”“徐霞客之路图片展”“2019年文化和自然遗产日——革命文化进校园”“ 文博世界 物耀中华——中华人民共和国成立70周年郴州文博成果图片展”等展览、“践行社会主义核心价值观     扣好人生第一粒扣子”主题征文演讲比赛、“趣味知识小课堂”等活动。制定全市中小学生参观博物馆计划表,编写符合学生认知的特殊的讲解词,让同学们更好地了解课本以外的知识。积极推进未成年人思想道德建设,全年累计馆内接待中小学生团队200余场次,文博知识进校园6次。免费开放工作持续推进,迎国检工作任务圆满完成,利用多平台多渠道对外宣传的力度大幅提高。

5.志愿服务工作稳定开展。制定了针对中小学以及大专院校的学生志愿者招募计划,对志愿者进行岗前培训和在岗培训。与湘南幼儿高等师范专科学校签订大学生实践基地合作协议书,共有30余名志愿者进馆定期开展志愿服务。走进孔家塘社区、市三十九完小、市二十二完小等社区和学校,开展“我是雷锋家乡人,湖湘文化送春风”宣传活动。

(三)、考古工作成果显著。

完成三处建设工地抢救性考古发掘工作,共出土文物24件(套)。8月上旬,对梨树山路“黄泥塘汉墓群”建设施工范围内的一座唐朝墓葬进行抢救性考古发掘,出土碗、罐等文物5件(套)。9月上旬对资兴市狮子山路施工工地的一座西晋砖室墓进行抢救性发掘,出土罐、提筒、盏等文物12件(套),此墓葬为晋代纪年砖墓,在湘南地区发现数量极少,为研究湖南地区两晋墓葬提供了重要的考古资料。11月上旬对苏仙区陈家湾社区大树下垃圾站改造工程工地上发现的东汉砖室墓进行抢救性发掘,出土陶罐7件、陶釜1件、铜灯1件、石案1件、琉璃耳珰2件、五铢铜钱数件。完成瓦窑坪遗址、四清水库内古墓葬群考古调查工作。12月配合省考古研究所做好临武渡头遗址和墓群的考古发掘工作。

(四)部门协同,加强文物安全巡查工作,确保全市文物安全零事故。

加大文物安全执法巡查督察力度,将不定时不定期巡查与专项巡察紧密结合,发现安全隐患立行立改。实施了“今冬明春火灾防控”工作、全市文物建筑、博物馆、纪念馆消防安全“排雷行动”、开展“防风险 保平安 迎大庆”全市文博单位消防安全执法检查专项行动。联合市消防支队开展全市火灾隐患排查整治工作,对全市48处文物建筑、博物馆、陈列馆等场所开展消防安全专项督导检查,集中排查整治火灾隐患。累计排查火患148处,并对相关文博单位书面提出整改意见。全市全年无一例文物安全事故发生。

七、存在的问题及原因分析

由于机构改革有关项目工作开展时间较晚,结算支出时间滞后;导致预算执行缓慢,有待进一步提高。

八、下一步改进措施

(一)准确编制预算

细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(二)加强财务管理,认真学习政策

要加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。一是在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生;二是加强政策学习,提高思想认识,组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度。

(三)加强预算执行力度,以减少存量资金结转

一是加快项目实施进度。对已经明确项目的资金,要求各相关科室制订项目实施计划,按程序办理项目的启动、招投标等手续;二是督促已完工的项目验收、办理审计结算等,完善财务报账手续,加快资金支付,防止项目资金滞留。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过自评,将进一步完善单位内部管理,加强预算的管理和使用。

根据相关要求,绩效自评报告将于8月24日在郴州市文化旅游广电体育局门户网站公开

其他需要说明的情况

2019年因机构改革,郴州市文物事业管理处相关人员及职能职责已并入郴州市文化旅游广电体育局及郴州市文化市场综合执法局。


报告需要以下附件:

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表(每个一级项目支出一张表)

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表


2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况

编制数

2019年实际

在职人数

控制率

11

9

81.82%

经费控制情况

2018年决算数

2019年预算数

2019年决算数

三公经费

7.98

19.55

2.78

1、公务用车购置和维护经费

5.86

7

1.56

其中:公车购置

公车运行维护

5.86

7

1.55

2、出国经费

3、公务接待

2.12

12.55

1.22

项目支出:

174.88

244

269.62

1、业务工作专项

39.60

130.00

114.27

2、运行维护专项

135.28

114.00

155.35

3、市级专项资金(每个专项资金一行)

4、其他事业类发展资金

……

公用经费(基本支出中的一般商品和服务支出)

40.4

66.63

31.93

其中:办公经费

0.53

6

1.66

水费、电费、差旅费

3.31

8

1.82

会议费、培训费

0

8

0

政府采购金额

——

157

150.4

部门基本支出预算调整

——

578.13

664.89

楼堂馆所控制情况

批复规模

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

(2019年完工项目)

(㎡)

厉行节约保障措施

严格控制公用经费支出范围,加强办公用品管理。

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:          填报日期:           联系电话:          单位负责人签字:


2019年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称

郴州市文物事业管理处(市博物馆)

年度预算申请

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

597.40

578.13

664.89

10

115.0%

11.5

按收入性质分:

按支出性质分:

其中:  一般公共预算:

578.13

其中:基本支出:

395.27

政府性基金拨款:

项目支出:

269.62

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:举办5.18博物馆日、文化遗产日等展览活动

目标2:对急需保护的不可移动文物点进行保护维修

目标3:对工程建设中发现的文物进行考古调查、勘探和抢救性发掘

目标4:全市国有文物保护单位安全巡查

目标5:开展文物征集

目标6:保障博物馆正常开馆

目标7:进行红色文化保护工作

目标1:举办3个及以上展览活动

目标2:对市级文保单位修缮方案进行审批

目标3:同省考古所联合进行文物考古调查、勘探和抢救性发掘

目标4:全市国有文物保护单位安全巡查

目标5:开展文物征集

目标6:保障博物馆正常开馆

目标7:签订了长征类红色文物保护单位保护规划编制合同

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

绩效指标

产出指标(50分)

数量指标

开展宣传展览活动

≥3个

100.00%

10

10

免费参观人数

≥30万人次

100.00%

10

10

对文保单位修缮方案进行审批

≥10个

100.00%

6

6

对全市文保单位进行安全巡查

≥1000次

100.00%

5

5

质量指标

保障市博物馆免费开放

免费开放

免费开放

5

5

文物保护单位修缮达标

达到验收合格标准

达到验收合格标准

5

5

时效指标

成本指标

公用经费控制率

≤100%

48.00%

5

5

“三公经费”控制率

≤100%

15.00%

4

2

因机构改革,“三公经费”与预算数相差较大

效益指标(30分)

经济效益

指标

社会效益指标

培训工作

组织干部职工进行培训

参训率、合格率达100%

10

9

加大培训

力度

文明单位建设

继续保持市级文明单位称号

2019年文明单位创建工作持续进行

10

10

生态效益指标

公共机构节能工作

不断加强节能工作

按要求完成

5

4

需进一步加强节能减排工作

可持续影响指标

文物保护、

宣传

持续对文物保护,弘扬文化传统

切实加强文物工作,保护不可再生资源

5

4

还需加强对文物的保护和宣传力度

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

参观人员

满意度

90%

5

4

群众对文物保护的满意率

90%

5

4

加强群众的文物保护的认可度

总分

100.0

94.5


2019年度部门项目支出绩效自评表

项目支出名称

业务工作经费

主管部门

郴州市文化旅游广电体育局

实施单位

郴州市文物事业管理处(市博物馆)

项目资金(万元)

年初

全年

全年

分值

执行率(%)

得分

预算数

预算数

执行数

年度资金总额

130.00

86.03

114.27

10

1.3

13.3

其中:当年财政拨款

130.00

86.03

86.03

上年结转资金

28.24

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.加强文化遗产保护,增强全民的保护意识2.对全市建设工地的地下文物进行抢救性考古、调查、勘探,并编写调查、勘探、发掘报告3.文物保护单位安全监管

1.加强了文化遗产保护,增强全民的保护意识2.对全市建设工地的地下文物进行抢救性考古、调查、勘探3.对文物保护单位安全进行了监管

绩效

指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效

指标

产出指标(50分)

数量 指标

对文保单位修缮方案进行审批

≥10个

100.00%

15

15

对全市文保单位进行安全巡查

≥1000次

100.00%

15

15

质量指标

文物保护单位修缮达标

达到验收合格标准

达到验收合格标准

10

10

时效 指标

成本 指标

资金使用合规性

合规

合规

10

10

效益

指标

(30分)

经济

效益

指标

社会

效益

指标

促进文物保护的可持续利用

促进文物保护的可持续利用

促进文物保护的可持续利用

15

13

对发掘文物的可持续利用还不够

生态

效益

指标

可持续影响

指标

文物保护、宣传

持续对文物保护,弘扬文化传统

切实加强文物工作,保护不可再生资源

15

13

还需加强对文物的保护和宣传力度

满意度

指标(10分)

服务对象满意度指标

群众对文物保护的满意率

90%

10

8

加强群众的文物保护的认可度

总分

100

97.3

填表人:       填报日期:          联系电话:                 单位负责人签字:


2019年度部门项目支出绩效自评表

项目支出名称

运行维护经费

主管部门

郴州市文化旅游广电体育局

实施单位

郴州市文物事业管理处(市博物馆)

项目资金(万元)

年初

全年

全年

分值

执行率(%)

得分

预算数

预算数

执行数

年度资金总额

114.00

110.14

155.35

10

1.4

14.1

其中:当年财政拨款

114.00

110.14

109.61

上年结转资金

45.74

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.博物馆正常开馆

2.博物馆日展览活动

3.文化遗产日展览活动

4.文化志愿者服务活动

5.设施设备维护保养

6.实丰富郴州市博物馆馆藏,为郴州博物馆新馆基本陈列展览提供展品

1.博物馆正常开馆

2.开展了展览宣传活动

3.开展了文化志愿者服务活动

4.设施设备维护保养

5.实丰富郴州市博物馆馆藏,为郴州博物馆新馆基本陈列展览提供展品

绩效

指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效

指标

产出指标(50分)

数量 指标

开展宣传展览活动

≥3个

100.00%

10

10

免费参观人数

≥30万人次

100.00%

10

10

质量

指标

保障市博物馆免费开放

免费开放

免费开放

10

10

时效 指标

全年正常开放

全年正常开放

全年正常开放

10

10

成本 指标

资金使用合规性

合规

合规

10

10

效益

指标

(30分)

经济

效益

指标

社会

效益

指标

培训工作

组织干部职工进行培训

参训率、合格率达100%

10

9

加大培训力度

生态

效益

指标

公共机构节能工作

不断加强节能工作

按要求完成

10

9

需进一步加强节能减排工作

可持续影响指标

文物保护、宣传

持续对文物保护,弘扬文化传统

切实加强文物工作,保护不可再生资源

10

9

还需加强对文物的保护和宣传力度

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

参观人员满意度

90%

10

8

加强对工作人员培训

总分

100

99.1

填表人:          填报日期:           联系电话:               单位负责人签字:

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