2019年度湖南省昆剧团五岭歌舞团部门决算

发布时间:2020-09-28 09:59 信息来源:湖南省昆剧团五岭歌舞团 责任编辑: 点击量:1

目录

第一部分湖南省昆剧团五岭歌舞团概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省昆剧团

五岭歌舞团单位概况

一、 部门职责

(1)单位的主要职责是:为中心服务、为基层服务、为观众服务。创作排演歌剧、音乐剧、歌舞剧、昆舞剧、舞剧、小品等多种文艺节目,承接大型演出活动。

二、机构设置及决算单位构成

(2)内设机构设置。湖南省昆剧团五岭歌舞团内设机构包括:演出部、办公室、财务室、艺术资料室、物管办。

(3)决算单位构成。我单位无二级预算单位,因此,湖南省昆剧团五岭歌舞团2019年部门决算即湖南省昆剧团五岭歌舞团本级2019年部门决算。

第二部分

部门决算表


收入支出决算表

公开01表

部门:湖南省昆剧团五岭歌舞团

2019年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

649.98

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

245.77

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

220.69

七、文化旅游体育与传媒支出

35

514.49

8

八、社会保障和就业支出

36

86.01

9

九、卫生健康支出

37

43.93

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

22

二十二、其他支出

50

447.76

23

51

本年收入合计

24

1,116.44

本年支出合计

52

1,092.19

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

162.37

年初结转和结余

26

1,256.97

年末结转和结余

54

1,118.86

27

55

总计

28

2,373.42

总计

56

2,373.42

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

公开02表

部门:湖南省昆剧团五岭歌舞团

2019年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴

收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,116.44

649.98

0.00

245.77

0.00

0.00

220.69

207

文化旅游体育与传媒支出

520.04

520.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

520.04

520.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070107

艺术表演团体

410.04

410.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070108

文化活动

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

86.01

86.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

61.20

61.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

16.34

16.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.86

44.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

24.81

24.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

24.81

24.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

43.93

43.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.93

43.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

17.94

17.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

25.99

25.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

466.46

0.00

0.00

245.77

0.00

0.00

220.69

22999

其他支出

466.46

0.00

0.00

245.77

0.00

0.00

220.69

2299901

其他支出

466.46

0.00

0.00

245.77

0.00

0.00

220.69

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:湖南省昆剧团五岭歌舞团

2019年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,092.19

822.04

181.25

88.90

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

514.49

333.23

181.25

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

414.84

333.23

81.61

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

9.47

9.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2070107

艺术表演团体

326.98

286.98

40.00

0.00

0.00

0.00

2070108

文化活动

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2070110

文化和旅游交流与合作

1.87

1.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

63.23

21.62

41.61

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

99.65

0.01

99.64

0.00

0.00

0.00

2079903

文化产业发展专项支出

15.43

0.01

15.42

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

84.22

0.00

84.22

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

86.01

86.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

61.20

61.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

16.34

16.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.86

44.86

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

24.81

24.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

24.81

24.81

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

43.93

43.93

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.93

43.93

0.00

0.00

0.00

0.00

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

2101102

事业单位医疗

17.94

17.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

25.99

25.99

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

447.76

358.86

0.00

88.90

0.00

0.00

22999

其他支出

447.76

358.86

0.00

88.90

0.00

0.00

2299901

其他支出

447.76

358.86

0.00

88.90

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:湖南省昆剧团五岭歌舞团

2019年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

649.98

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

514.49

514.49

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

86.01

86.01

0.00

9

九、卫生健康支出

38

43.93

43.93

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

23

52

收     入

支     出

本年收入合计

24

649.98

本年支出合计

53

644.43

644.43

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

1,113.31

年末财政拨款结转和结余

54

1,118.86

1,118.86

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

1,113.31

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

1,763.29

总计

58

1,763.29

1,763.29

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:湖南省昆剧团五岭歌舞团

2019年度

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

644.43

463.17

181.25

207

文化旅游体育与传媒支出

514.49

333.23

181.25

20701

文化和旅游

414.84

333.23

81.61

2070101

行政运行

9.47

9.47

0.00

2070107

艺术表演团体

326.98

286.98

40.00

2070108

文化活动

10.00

10.00

0.00

2070109

群众文化

2.52

2.52

0.00

2070110

文化和旅游交流与合作

1.87

1.87

0.00

2070111

文化创作与保护

0.77

0.77

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

63.23

21.62

41.61

20799

其他文化体育与传媒支出

99.65

0.01

99.64

2079903

文化产业发展专项支出

15.43

0.01

15.42

2079999

其他文化体育与传媒支出

84.22

0.00

84.22

208

社会保障和就业支出

86.01

86.01

0.00

20805

行政事业单位离退休

61.20

61.20

0.00

2080502

事业单位离退休

16.34

16.34

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.86

44.86

0.00

20808

抚恤

24.81

24.81

0.00

2080801

死亡抚恤

24.81

24.81

0.00

210

卫生健康支出

43.93

43.93

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.93

43.93

0.00

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

2101102

事业单位医疗

17.94

17.94

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

25.99

25.99

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:湖南省昆剧团五岭歌舞团

2019年度

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

644.43

463.17

181.25

207

文化旅游体育与传媒支出

514.49

333.23

181.25

20701

文化和旅游

414.84

333.23

81.61

2070101

行政运行

9.47

9.47

0.00

2070107

艺术表演团体

326.98

286.98

40.00

2070108

文化活动

10.00

10.00

0.00

2070109

群众文化

2.52

2.52

0.00

2070110

文化和旅游交流与合作

1.87

1.87

0.00

2070111

文化创作与保护

0.77

0.77

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

63.23

21.62

41.61

20799

其他文化体育与传媒支出

99.65

0.01

99.64

2079903

文化产业发展专项支出

15.43

0.01

15.42

2079999

其他文化体育与传媒支出

84.22

0.00

84.22

208

社会保障和就业支出

86.01

86.01

0.00

20805

行政事业单位离退休

61.20

61.20

0.00

2080502

事业单位离退休

16.34

16.34

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.86

44.86

0.00

20808

抚恤

24.81

24.81

0.00

2080801

死亡抚恤

24.81

24.81

0.00

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

210

卫生健康支出

43.93

43.93

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.93

43.93

0.00

2101102

事业单位医疗

17.94

17.94

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

25.99

25.99

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:湖南省昆剧团五岭歌舞团

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

318.55

302

商品和服务支出

47.70

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

61.91

30201

办公费

0.02

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

0.23

30202

印刷费

1.88

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

69.54

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

68.11

30205

水费

0.60

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

28.03

30206

电费

1.03

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

12.47

30207

邮电费

0.08

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

15.87

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

14.66

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

7.74

30211

差旅费

9.18

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

5.34

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

34.66

30214

租赁费

10.12

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

96.92

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.13

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

24.81

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

60.34

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.90

399

其他支出

0.00

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

30307

医疗费补助

8.86

30227

委托业务费

0.00

39906

赠予

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.24

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

1.71

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.20

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

1.20

30239

其他交通费用

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

23.34

人员经费合计

415.47

公用经费合计

47.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:湖南省昆剧团五岭歌舞团                                                                                                        公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.5

0.0

6

0.0

6

2.5

0.2

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:湖南省昆剧团五岭歌舞团

2019年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2,373.42万元。与上年相比减少434.06万元,减少15.46%。支出总计1,092.19万元。与上年相比,减少458.31万元,减少29.55%。收入支出减少主要是因为歌剧《陈家大屋》的相关排练演出费用减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,116.44万元,其中:财政拨款收入649.98万元,占58.22%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入 245.77万元,占22.01%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入220.69万元,占 19.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,092.19万元,其中:基本支出822.04万元,占75.26%;项目支出181.25万元,占16.60%;上缴上级支出88.90万元,占8.14%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1,763.29万元,与2018年相比,减少400.57万元, 减少18.51%。2019年度财政拨款支出总计 644.43万元,与2018年相比,减少406.12万元,减少38.66%。 财政拨款减少主要因为歌剧《陈家大屋》的相关排练演出费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出644.43万元,占本年支出合计的59.00%,与2018年相比,财政拨款支出减少406.12万元,减少38.66%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出644.43万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出514.49万元,占 79.84%;社会保障和就业支出86.01万元,占13.35%;卫生健康支出43.93万元,占6.81%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为451.23万元,支出决算数为644.43万元,完成年初预算的142.82%,与年初预算安排的差额主要是惠民演出等项目的拨款增加。其中:

一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)年初预算为340.12万元,支出决算为514.49万元,完成年初预算的151.27%,决算数大于年初预算数的主要原因是:惠民演出年底拨款60万元,文化产业引导资金40万元,追加综合绩效奖、增人增资拨款74.37万元等。

二、社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为61.20万元,支出决算为86.01万元,完成年初预算的140.54%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加离休干部抚恤金24.81万元。

三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为49.91万元,支出决算为43.93万元,完成年初预算的88.02%,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政收回5.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出463.17万元,其中:人员经费415.47万元,占基本支出的89.70%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费47.70万元,占基本支出的10.30%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.50万元,支出决算为0.20万元,完成预算的2.35%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为2.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数大于小于年初预算数的主要原因是歌剧《陈家大屋》已完成正式演出,相关主创人员等的接待费用相应减少,我团又是差额拨款单位,公务接待费无财政拨款,有关的公务接待费都是用其他资金支付的。与上年相比减少2.11万元,减少100.00%,减少主要原因是歌剧《陈家大屋》已完成正式演出,相关主创人员等的接待费用相应减少,我团又是差额拨款单位,公务接待费无财政拨款,有关的公务接待费都是用其他资金支付的。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.00万元,其中购置费为0万元,维护费为6万元。支出决算为0.20万元,完成预算的3.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是歌剧《陈家大屋》已完成正式演出,相应的公务用车运行维护费减少,我团又是差额拨款单位,公务用车购置费及运行维护费无财政拨款,有关的费用都是用其他资金支付的,与上年相比减少2.34万元,减少92.12%,减少的主要原因是歌剧《陈家大屋》已完成正式演出,相应的公务用车运行维护费减少,我团又是差额拨款单位,公务用车购置费及运行维护费无财政拨款,有关的费用都是用其他资金支付的。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.00万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.20万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.20万元,其中:公务用车购置费0.00万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.20万元,主要是演出货车下乡演出的支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019 年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是流动舞台演出车和演出客车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件


2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)单位基本情况

湖南省昆剧团五岭歌舞团成立于1958年,核定事业编制51人,实有人数47人。为郴州市文旅广体局所属公益二类事业单位,单位的主要职责是:为中心服务、为基层服务、为观众服务。创作排演歌剧、音乐剧、歌舞剧、昆舞剧、舞剧、小品等多种文艺节目,承接大型演出活动。

(二)单位年度整体支出绩效目标,市级专项资金绩效目标。

2019年整体支出目标是:1、中华人民共和国成立70周年全省经典剧目《陈家大屋》全省巡演。2、演出湘南风情民族交响音乐会。3、完成文化惠民演出100场,“五岭广场月月演”12场。4、争取完成旧剧场的改扩建。专项资金的目标是:1、打造舞台艺术精品,推出一台主题鲜明、风格多样、艺术感染力强的综合性的惠民文艺节目。2、惠民演出结合党委、政府的惠民政策和实际情况,精心策划演出节目,每月突出一个主题,弘扬正气,宣传典型,歌颂先进,积聚正能量。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2019年度基本支出822.03万元,其中:工资福利支出516.76万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出),对个人和家庭的补助支出108.79万元,主要包括(离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等);商品和服务支出165.06万元,主要包括:(办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出),债务利息及费用支出29.80万元,其他资本性支出1.61万元,主要包括:(办公设备购置、专用设备购置等)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元,支出决算为0.2万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),公务用车购置及运行费支出决算为0.2万元(公务用车购置0台,保有量2台),公务接待费支出决算为0万元。2019年我团按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,接待费比去年减少;2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少4.44万元,减少95.68%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少2.33万元,降低92.09%;公务接待费支出决算减少2.1万元,减少100%。2019年度“三公”经费支出决算数小于2018年决算数的主要原因:严控公务接待费、节约演出车加油。

(二)项目支出情况

2019年市财政分配安排优秀剧目排练业务经费40 万元,支出40万元,主要用于歌剧《陈家大屋》的排练演出的相关费用及部分人员支出费用。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

文化惠民工程市级配套60万,我团2019年惠民演出完成100场,由于文化惠民工程配套资金都是在完成100场以后拨付,此项资金主要弥补前期垫付的各种演出费及人员经费。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

我团属于事业差额拨款单位,财政拨款比例50%,2018年我团因排演歌剧《陈家大屋》又欠债200万元,职工8月、9月的工资因经费不足推迟了2-3个月发放,领导班子向省、市财政,争取文化发展专项资金,向市财政争取提高“三下乡”演出费用20万元,联系《陈家大屋》巡演及商业演出,全年创收241万元。

一、开展歌剧《陈家大屋》巡演工作,今年来我团全力推进国家艺术基金项目民族歌剧《陈家大屋》的全国巡演,于1月4日-5日在广州市友谊剧院演出,两地市委、市政府主要领导和市委宣传部领导出席并观看演出。在郴州市委宣传部和市总工会联合下将组织观看《陈家大屋》纳入全市党支部“主题党日”教育活动向中华人民共和国成立70周年,建党100周年献礼。该剧以民族歌剧走基层的形式在郴州市内开展了巡演近20场,该剧在2019年7月荣获湖南省第十四届精神文明建设“五个一工程”奖。“三下乡”惠民演出有序开展。今年我团圆满完成了“三下乡”演出100场。在春节、元宵节、劳动节、端午节、七一、八一、十一等重大节日开展了符合节日气息的主题演出。并完成了上级交办个各项演出任务,在市委宣传部、市总工会的组织下,《陈家大屋》“主题党日”巡演工作在全市开展了20余场。在庆祝中华人民共和国成立70周年之际,为隆重庆祝新中国成立70周年我团在国庆期间组织了10余场高质量、符合主题的节庆演出。日常下乡演出深入全市9个县市区,将好看的节目送到村门口,演出内容有小品、歌舞、戏曲、器乐等,为提高基层群众的精神文化水平献上了自己的力量。

二、全力推进剧场改扩建项目

2019年我单位的剧场改扩建项目推进工作十分困难,2018年旧剧场已被拆除,一直在办理建设施工前的相关程序,2019年上半年完成了湖南省施工图管理信息系统在线审批申报,完成了财政评估工作。我团建设资金1200万,由于种种原因未按时动工,被市财政局收回管理。我团队建设方案进行了重新调概,办理了相关手续。现市发展和改革委员会同意调整湖南省昆剧团五岭歌舞团实验剧场改扩建项目建设及投资规模的批复。

七、存在的问题及原因分析

在经费使用过程中,由于我团是差额拨款单位,财政只拨了部分人员经费,不拔单位公用经费,一定程度上造成了人员经费和业务工作经费不规范使用的情况。

八、下一步改进措施

1、加强财务核算工作,提高财务的精细化管理,确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

2、继续加强预算绩效管理工作的业务学习培训,充分认识预算绩效管理工作的重要性。

3、针对各项目的进展情况,合理安排财政资金支出,使其达到预算绩效的效果。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

2019年,湖南省昆剧团五岭歌舞团能认真贯彻执行《预算法》,严格遵守各项财经纪律,围绕年初制订的预算绩效目标,狠抓实施和管理,较好地实现了年度绩效目标。2019年度部门预算整体支出达到了年初设立的绩效目标。

十、其他需要说明的情况。

没有其他需要说明的情况。

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